茂名市人民政府

2018年1-11月，我市财政部门在市委、市政府的领导下和市人大、市政协的监督下，在上级财政部门的支持指导下，继续积极贯彻落实财政政策，开展各项财政管理体制改革，大力协调有关部门组织收入，科学调度资金，合理安排各项支出，促进经济社会事业发展。主要收支情况简要分析如下：

一、一般公共预算收支情况

（一）一般公共预算收入90035万元，完成年度预算71.59%，比上年同期减收7398万元，减少7.59%。各项收入情况如下：

1、税收收入54624万元，占一般公共预算收入的比重为60.67%，完成年度预算71.80%，比上年同期减收7282万元，减少11.76%。其中：

（1）国税收入21464万元，完成年度预算115.47%，比上年同期增收5554万元，增长34.91%;  

（2）地税收入33160万元，完成年度预算57.68%，比上年同期减收12836万元，减少27.91%。

主要收入情况是：增值税19889万元；营业税323万元；企业所得税8106万元；个人所得税1736万元；资源税844万元；城市维护建设税5340万元；房产税1178万元；印花税982万元；城镇土地使用税532万元;土地增值税8566万元;车船使用和牌照税2021万元;耕地占用税1074万元；契税3838万元；环境保护税193万元。

2、非税收入35411万元，占一般公共预算收入比重的39.33%，完成年度预算71.27%，比上年同期减收116万元，减少0.33%。其中：专项收入4131万元；行政性收费收入8038万元；罚没收入6139万元；国有资源（资产）有偿使用收入13966万元；捐赠收入468万元；其他收入2669万元。

（二）一般公共预算支出637878万元，完成年度预算116.35%，同比增支92869万元，增长17.04%(其中涉及GDP核算的八项支出502769万元，同比增支31103万元，增长6.59%)。各项支出情况如下：

1、一般公共服务支出59789万元，同比减支3929万元，减少6.17%。

2、公共安全支出17865万元，同比增支3148万元，增长21.39%。

3、教育支出184814万元，同比增支35732万元，增长23.97%。

4、科学技术支出2686万元，同比增支2462万元，增长1099.11%。

5、文化体育和传媒支出15037万元，同比增支1260万元，增长9.15%。

6、社会保障和就业支出108291万元，同比减支6312万元，减少5.51%。

7、医疗卫生与计划生育支出106001万元，同比增支24090万元，增长29.41%。

8、节能环保支出5524万元，同比减支5056万元，减少47.79%。

9、城乡社区支出17799万元，同比减支19032万元，减少51.67%。

10、农林水支出73957万元，同比增支32717万元，增长79.33%。

11、交通运输支出14438万元，同比增支8191万元，增长131.12%。

12、资源勘探信息等支出4836万元，同比增支3901万元，增长417.22%。

13、商业服务业等支出1071万元，同比增支359万元，增长50.42%。

14、金融支出2134万元，同比增支693万元，增长48.09%。                                                                          

15、国土海洋气象等支出3518万元，同比增支816万元，增支30.20%。

16、住房保障支出13545万元，同比增支10768万元，增长387.76%。

17、粮油物资储备支出2028万元，同比增支517万元，增长34.22%。

18、债务付息及发行费支出1106万元，同比增支160万元，增长16.91%。

19、其他支出3439万元，同比增支2384万元，增长225.97%。

    二、政府性基金预算收支情况

政府性基金预算收入60252万元，完成年度预算75.41%，同比增收12628万元，增长26.52%；政府性基金预算支出70138万元，完成年度预算62.44%，同比增支22744万元，增长47.99%。

三、一般公共预算收支执行的主要特点

（一）一般公共预算收入主要特点

我市强化税收征管力度，财税部门加强对组织收入工作的协调，积极采取措施堵塞收入流失漏洞，努力做到应收尽收，千方百计增加税收及非税收入，及时入库。

收入各增长亮点主要是：

1、国内增值税同比增收3894万元，增长26.57%，主要是靠改征增值税拉动国内增值税攀升。

2、企业所得税、城市维护建设税同比分别增收1777万元、993万元，增长28.08%、22.84%。主要增收原因是我市企业保持良好发展态势，企业所得税增收，企业应交的增值税、消费税、营业税总和也有所增长，城市维护建设税相应增收。

3、耕地占用税增收主要原因是由于我市加大排查占用耕地建筑力度所致。耕地占用税同比增收719万元，增长202.54%。   

（二）一般公共预算支出主要特点

我市进一步调整及优化支出结构，加强对一般公共预算资金使用情况的监管，提高资金使用效益。

增支额超过千万元的支出有公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出、其他支出等十大类支出。

增长率超过100%的有科学技术支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出、其他支出等五大类支出，其中，科学技术支出增长率高达1099.11%。