茂名市人民政府

2018年1-12月，我市财政部门在市委、市政府的领导下和市人大、市政协的监督下，在上级财政部门的支持指导下，继续积极贯彻落实财政政策，开展各项财政管理体制改革，大力协调有关部门组织收入，科学调度资金，合理安排各项支出，促进经济社会事业发展。主要收支情况简要分析如下：

一、一般公共预算收支情况(快报数)

（一）一般公共预算收入120727万元，完成年初预算95.99%，比上年同期增收2077万元，增长1.75%。各项收入情况如下：

1、税收收入72980万元，占一般公共预算收入的比重为60.5%，完成年初预算95.92%，比上年同期增收1205万元，增长1.68%。其中：

（1）国税收入24093万元，完成年初预算129.62%，比上年同期增收6475万元，增长36.75%;  

（2）地税收入48887万元，完成年初预算85.03%，比上年同期减收5270万元，减少9.73%。

主要收入情况是：增值税22520万元；营业税323万元；企业所得税8127万元；个人所得税1837万元；资源税910万元；城市维护建设税6151万元；房产税1959万元；印花税1208万元；城镇土地使用税1102万元;土地增值税19203万元;车船使用和牌照税2191万元;耕地占用税2947万元；契税4307万元；环境保护税195万元。

2、非税收入47747万元，占一般公共预算收入比重的39.5%，完成年初预算96.09%，比上年同期增收872万元，增长1.86%。其中：专项收入4706万元；行政性收费收入8566万元；罚没收入7098万元；国有资源（资产）有偿使用收入24010万元；捐赠收入537万元；其他收入2830万元。

（二）一般公共预算支出696610万元，完成年初预算139.3%，同比增支120866万元，增长20.99%。

1、一般公共服务支出58276万元，同比增支3954万元，增长7.28%。

2、公共安全支出19964万元，同比增支4387万元，增长28.16%。

3、教育支出209080万元，同比增支12372万元，增长6.29%。

4、科学技术支出1141万元，同比增支909万元，增长391.81%。

5、文化体育和传媒支出20521万元，同比增支1447万元，增长7.59%。

6、社会保障和就业支出130671万元，同比增支5270万元，增长4.2%。

7、医疗卫生与计划生育支出99001万元，同比增支16079万元，增长19.39%。

8、节能环保支出7770万元，同比减支3074万元，减少28.35%。

9、城乡社区支出17907万元，同比增支627万元，增长3.63%。

10、农林水支出83888万元，同比增支49757万元，增长145.78%。

11、交通运输支出14292万元，同比增支7112万元，增长99.05%。

12、资源勘探信息等支出4975万元，同比增支3877万元，增长353.1%。

13、商业服务业等支出1155万元，同比增支414万元，增长55.87%。

14、金融支出2154万元，同比增支692万元，增长47.33%。                                                                          

15、国土海洋气象等支出4686万元，同比增支1904万元，增长68.44%。

16、住房保障支出14278万元，同比增支11249万元，增长371.38%。

17、粮油物资储备支出3551万元，同比增支2040万元，增长135.01%。

18、债务付息及发行费支出1095万元，同比增支700万元，增长177.22%。

19、其他支出2205万元，同比增支1150万元，增长109%。

    二、政府性基金预算收支情况(快报数)

政府性基金预算收入80340万元，完成年初预算120.3%，同比增收18532万元，增长29.98%；政府性基金预算支出91548万元，完成年初预算140.28%，同比增支36659万元，增长66.79%。