茂名市人民政府

电白区2018年1-12月份一般公共预算

执行情况的分析报告

2018年，在区委区政府的正确领导下，在上级财政部门的大力支持下，我区财税部门深入贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话精神和省市相关全会精神，按照稳中求进的总基调，努力做好2018年的财政工作。据快报数字，2018年度全区地方一般公共预算收入累计完成187811万元，收入总量获全市各市（区）第一名，完成全年预算的101%，可比增长2%，比市财政局确定的上年基数下降4.25%。支出完成695219万元，可比增长4.92%，完成年初确定支出预算的135.79%，民生支出占一般公共预算支出的83.44%，八项支出完成608468万元，可比增长1.02%，科技、文化、社会保障和农林水事务等重点支出保障有力。全区一般公共预算收支总体情况良好。

一、一般公共预算收支完成情况

（一）一般公共预算收入完成情况。2018年，全区地方一般公共预算收入累计完成187811万元，可比增长2%，比市财政局确定的基数减收8335万元，下降4.25%，完成全年预算的101%。

收入结构情况：2018年，全区地方库税收收入累计完成122070万元，完成全年预算的103.62%，占一般公共预算收入的比重为65%；非税收入65741万元，占一般公共预算收入的比重为35%。

（二）横向比较情况。2018年，全区地方一般公共预算收入总量在全市各市（区）排名第一。

（三）一般公共预算支出完成情况。全区一般公共预算支出累计完成695219万元，同比增支32612万元，增长4.92%，完成全年预算的135.79%，超额完成全年预算支出任务。

二、一般公共预算收支的主要特点

    （一）超额完成地方一般公共预算收入和税收收入全年预算任务。受当前经济基本面下行、国家持续实施减税降费、契税纳税期政策调整以及去年一次性收入基数较高等诸多因素叠加影响，我区财税部门虽然全力组织收入、大力开展清算工作，深入挖掘增收，但仍不足以弥补，区级税收收入122070万元,完成全年预算的103.62%，下降0.81%，增值税、企业所得税、个人所得税三大主体税种稳定增长，十一个中小税种除车船税、契税和土地增值税下降外，其余均增长。其中：环境保护税收入225万元；城镇土地使用税收入7666万元，比上年同期收入增收4565万元，增长147.21%；印花税收入2902万元，比上年同期收入增收646万元，增长28.63%；房产税收入5792万元，比上年同期收入增收1191万元，增长25.89%；增值税收入32799万元，比上年同期收入增收6724万元，增长25.79%；企业所得税收入11951万元，比去年同期收入增收2335万元，增长24.28%；城建税收入9235万元，比上年同期收入增收1778万元，增长23.84%；耕地占用税收入770万元，比上年同期收入增收104万元，增长15.62%；资源税收入771万元，比上年同期收入增收57万元，增长7.98%；个人所得税收入2050万元，比上年同期收入增收19万元，增长0.94%；营业税收入85万元，比上年同期收入增收127万元；车船税收入1988万元，比上年同期收入减收136万元，下降6.4%；契税收入14002万元，比上年同期收入减收4376万元，下降23.81%；土地增值税收入31834万元，比去年同期收入减收14257万元，下降30.93%。

（二）非税收入总量减少，控制在市政府年度目标值以内。2018年，非税收入完成65741万元，占公共财政预算收入的比重为35%，非税比重控制在市政府的年度目标值40%以内，收入质量进一步优化。其中,专项收入7057万元，同比增收2026万元，增长40.27%;行政性收费收入8375万元，同比减收2605万元，下降23.72%;罚没收入5082万元，同比减收3979万元，下降43.91%；国有资源（资产）有偿使用收入40917万元，同比减收292万元，下降0.71%。

（三）一般公共预算支出稳定增长，民生支出、八项支出、一般公共服务支出和文化体育与传媒支出得到有力保障。全区认真落实民生和基本公共服务均等化，稳定民生领域投入，切实保障重点支出和涉及GDP考核的八项支出。2018年全区支出完成695219万元，可比增长4.92%，完成全年预算的135.79%；教育、社会保障和就业等民生支出完成580035万元，占全区一般公共预算支出的83.44%；八项支出完成608468万元，增长1.02%，占一般公共预算支出的87.53%；一般公共服务支出完成69505万元，占全区一般公共预算支出的10%，高于去年的9.7%；文化体育与传媒支出完成20095万元，年人均支出达到省要求的160元。主要项目支出如下：

教育支出累计完成272361万元，比上年同期减支15536万元，下降5.4%。

科学技术支出累计完成2005万元，比上年同期增支542万元，增长37.05%。

文化体育与传媒支出累计完成20095万元，比上年同期增支2554万元，增长14.56%。

社会保障和就业支出累计完成129074万元，比上年同期减支7036万元，下降5.17%。

医疗卫生与计划生育支出累计完成85634万元，比上年同期增支11152万元，增长14.97%。

节能环保支出累计完成5908万元，比上年同期增支3328万元，增长128.99%。

城乡社区支出累计完成10235万元，比上年同期增支2530万元，增长32.84%。

农林水事务支出累计完成38504万元，比上年同期增支14819万元，增长62.57%。

交通运输支出累计完成4344万元，比上年同期增支311万元，增长7.71%。

国土海洋气象等支出累计完成6387万元，比上年同期增支5431万元，增长568.1%。

住房保障支出累计完成10951万元，比上年同期增支1595万元，增长17.05%。

粮油物资储备支出累计完成924万元，比上年同期增支830万元，增长882.98%。

    三、下一步工作措施

    2019年是新中国成立70周年，是贯彻党的十九大精神、全面建成小康社会关键之年，也是茂名建市60周年，做好2019年的财政工作意义重大。我区财政部门将在区委、区政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神和中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记视察广东重要讲话精神、省委十二届历次全会精神和李希书记调研茂名讲话精神，落实市委十一届七次、八次全会精神，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，紧跟中央、省的财政改革步伐，主动转型、积极探索加快建立现代财政制度，不断开创电白各项事业和全面从严治党工作新局面，为尽快把电白建设成为宜居宜业、平安有序滨海新电白提供财力保障。