2018年部门预算编制说明

 

目 录

 

第一部分  部门概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分  预算情况说明

一、 部门预算收支增减变化情况

二、 “三公”经费安排情况说明

三、 机关运行经费安排情况

四、 政府采购情况

五、 国有资产占有使用情况

六、 预算绩效信息公开情况

第三部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、 主要职责

（一）贯彻执行国家、省商务管理及口岸工作有关方针政策和法律法规；研究国内外贸易、现代流通方式的发展趋势并提出政策建议。

（二）拟订全市商务和口岸发展规划、计划并组织实施；拟订市场体系建设、内外贸易发展、投资的政策措施并组织实施，加快推进现代市场体系建设，推动商贸服务平台建设；推进内外贸融合发展；优化商贸流通产业布局和结构。

（三）牵头拟订有关健全和规范城乡市场发展的政策；建立市场诚信公共服务平台，推动商务领域信用建设；推进农村市场体系建设，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设；促进商贸流通体制改革，协调解决商贸流通中的重大问题；推进流通标准化。

（四）负责整顿和规范市场经济秩序的相关协调工作；拟订并组织实施规范市场运行、流通秩序的政策措施；监测分析商务运行态势、商品供求，进行预测预警和信息引导；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；负责重要消费品储备的管理和市场调控工作。

（五）拟订并组织实施会展、电子商务、商务服务等发展规划和政策措施；推进连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式发展；促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系建设，推动电子商务服务体系和平台建设；促进商贸中小企业发展，指导商品贸易结构调整；推动流通业品牌建设。

（六）制定并组织实施流通业产业政策，指导流通行业发展；指导和管理再生资源回收工作；监督管理拍卖、典当、租赁、汽车流通和旧货流通业；组织实施进出口商品目录；组织实施进出口计划和进出口商品配额、关税配额计划；指导协调国外对本市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

（七）牵头拟订全市服务贸易发展计划，负责商贸服务业（含批发、零售、家政、餐饮、住宿业等）管理、发展相关工作；指导服务贸易领域的对外开放；会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的规划、政策措施并组织实施；推动服务外包平台建设。

（八）拟订并组织实施优化机电产品、高新技术产品进出口结构和对外技术贸易的政策措施；组织实施科技兴贸战略和国际品牌建设；监督协调机电产品国际招投标；推进进出口贸易标准化。

（九）拟订全市招商引资、对外投资规划、计划并组织实施；承担重大项目对外招商和跟踪服务工作；协调和指导全市招商引资、投资促进工作；承担对外投资管理和服务工作；参与制定促进投资规划和改善投资环境的政策措施。

（十）负责国内外经济合作和商务交流工作；拟订并组织实施有关经济合作的政策措施和管理办法；依法管理、监督和服务对外承包工程、对外劳务合作等对外经济合作业务；指导和监督检查本市承担的对外援助相关工作；推进海外经贸网络规划布局；承办全市性商务和口岸的重要外事活动；促进区域经贸合作。

（十一）指导全市外商投资工作，拟订外商投资政策并组织实施，依法监督管理外商投资企业和项目；指导加工贸易工作，依法监督管理本市加工贸易进出口工作。

（十二）负责口岸建设和对外开放规划并组织实施；综合协调和指导口岸管理机构的工作，负责电子口岸建设及口岸信息发布；参与协调口岸安全管理。

（十三）承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

二、 机构设置

茂名市商务局列入本部门预算编制的单位为茂名市商务局本级。下属单位茂名市口岸服务中心为三类事业单位，自收自支。实有在职人员52人，离退休人员43人。车辆实有数2辆。

 

第二部分  预算情况说明

 

一、 部门预算收支增减变化情况

2018年本部门收入预算1,401.67万元，比上年执行数减少375.27万元，下降21%，主要原因是2017年的死亡抚恤金、2014年10月至2015年6月补发工资、春节慰问金、直接支付款项、省级专项资金等未纳入2018年初预算反映；支出预算1,401.67万元，比上年执行数减少534.18万元，下降28%，主要原因是2017年执行数包含了死亡抚恤金、春节慰问金及退休费增加（退休人员增加2人），增加住房改革补贴支出。

二、 “三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排69万元，比上年增加18万元，增长35%，主要原因是公务用车购置及运行维护费增加。其中：因公出国（境）费40万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行维护费21万元，比上年增加18万元，增长600%，主要原因是局公务用车已使用超8年以上，增加款项用于置换新车；公务接待费8万元，与上年保持不变。

三、 机关运行经费安排情况

2018年，本部门机关运行经费安排105.58万元，比上年增加1.63万元，增长2%，主要原因是在职人员增加4人。其中：办公费3.10万元，水电费3.80万元，印刷费1万元，邮电费3万元，差旅费8万元，维修（护）费1.78万元，会议费7万元，培训费1.04万元，公务接待费8万元，劳务费2.80万元，福利费29.58万元，公务用车运行维护费3万元，交通费33.48万元。

四、 政府采购情况

    2018年本部门政府采购安排21.39万元，其中：货物类采购15.11万元，服务类采购6.28万元。

五、 国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，茂名市商务局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆；单位价值200万以上大型设备0台（套）。

六、 预算绩效信息公开情况

2018年，本部门预算资金均是常规性支出，无具体项目纳入绩效评价范围。通过常规性的开支，我局2018年的主要预算绩效目标有如下几点：

1、精准发力，加大招商引资力度。一是充分发挥全市招商引资联席会议作用，努力形成重招商、招大商、促落地的招商引资新格局。二是加强对德、对日合作，争取在“一带一路”建设中有所作为。三是积极贯彻落实外资促进政策措施，进一步提升我市利用外资的质量和水平。

2、多措并举，保持外贸稳定增长。一是重点督促六韬珠宝产业园做好相关工作，巩固园区发展根基，提高已入园企业的生产能力。二是鼓励企业积极参加境内外展销会，挖掘新增长点，培育发展外贸增长新动能。三是跟踪服务好重点企业，采取有效措施为企业解难题，争取将外地出口的企业数据回归统计。

3、统筹推进，力促内贸创新发展。一是推进商务领域诚信平台建设、市肉类蔬菜追溯体系增加节点扩大覆盖面的建设相关工作。二是推进内贸流通重点项目建设。三是做好内贸行业相关工作。

4、完善机制，加快推进电子商务发展。一是加强与电商平台、企业合作。二是大力推进跨境电子商务发展。三是多模式培养电商人才。

5、提升效能，推动通关便利化。一是推进国际贸易“单一窗口”标准版试点工作。二是继续深入开展口岸大通关建设。三是加快水东港码头功能提升。

第三部分  名词解释

 

本部门根据自身实际情况对专业性名称做如下解释：

（一）部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

（二）预算经费拨款（补助）收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　（二）缴入国库的非税收入：指除税收和政府债务收入以外，由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项收入，包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特需经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

（四）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

（五）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

（六）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

（七）项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

（注：各部门可根据本部门实际情况增加对专业性较强名词的解释）

附件：2018年预算公开表格