茂名市商务局2015年部门预算编制说明

　  

一、部门基本情况

    （一）单位构成 

茂名市商务局设行政单位1个。其中：全额拨款行政单位1个。

　　（二）人员构成  

　　我局机关行政编制37名，工勤人员8人，其他人员8人，实有人数53人；离休人员1人，退休人员39人。财政供养人员共93人。  

二、单位主要职责

    茂名市商务局主要负责指导全市内外贸易发展、实施进出口管理政策、组织企业参展、招商引资、口岸规划及商贸流通管理、经济协作等方面的工作。内设12个科室。

三、年度工作任务完成目标

（一）内贸情况；2015年，全市消费品市场继续保持稳定，实现社会消费品零售总额1213.38亿元，同比（下同）增长10.9%；

（二）进出口情况：2015年，全市进出口总值163442万美元，同比增长19%；

（三）利用外资情况：2015年，全市累计新设外商投资项目44个，同比增长56.8%，合同外资额31911万美元，增长52.1%，完成省下达目标任务的146.9%；

（四）口岸运行情况：我市口岸进出口货运量1477.7万吨，与去年持平，其中进口货运量1283.4万吨，同比下降2.7%，出口货运量为194.3万吨，增长22.5%，进出口集装箱为35990标箱，下降5.9%。

四、预算收支基本情况

    部门预算总额969.44万元。

　　（一）收入预算  

　　财政拨款资金969.44万元。 

　　（二）支出预算  

　　本年度支出预算969.44万元，其中：基本支出803.36万元，包括：工资福利支出427.68万元、一般商品和服务支出73.52万元、对个人和家庭的补助支出302.16万元；项目支出164万元。  

　　（三）支出预算的功能分类说明  

　　1、一般公共服务科目支出632.29万元，主要用于日常运行及开展工作的基本支出。 

　　2、社会保障和就业科目支出253.92万元，主要用于离退休人员经费支出。 

3、医疗卫生与计划生育支出34.99万元，主要用于按照规定标准为在职人员缴交医疗保险费用。

4、住房保障科目支出48.24万元，主要用于按照规定标准为在职人员缴纳的住房公积金。 

　　（四）项目支出基本情况  

　　项目支出164万元,主要项目如下:  

　　一、专项业务工作经费130万元； 

　　二、口岸查验运行专项经费34万元。