2013年茂名市对外贸易经济合作局部门决算基本情况说明

 

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

茂名市对外贸易经济合作局主要负责指导全市对外贸易发展、实施进出口管理政策、发展加工贸易、组织企业参展、招商引资、外商投资企业立项、对外经济合作、口岸规划及管理等方面的工作。内设12个科室。

（二）人员构成情况

茂名市对外贸易经济合作局行政编制37名，实有在职人员44人，离退休人员39人。

（三）决算年度的主要工作任务

2013年外经贸主要工作任务目标是力促外经贸发展、转型升级，提高开放型经济水平，外贸进出口总值比上年增长8.2%；外商直接投资合同外资金额比上年增长6.0%；外商直接投资实际使用外资金额比上年增长6.0%。

二、收入决算说明

2013年收入决算2,323.93万元，其中：财政拨款收入2,323.93万元。

三、支出决算说明

2013年支出决算3,461.61万元，其中：财政拨款支出3,461.61万元。

2013年财政拨款支出按用途划分，基本支出1,293.82万元，占37.4%，其中：工资福利支出400万元，对个人和家庭的补助861.12万元，商品和服务支出32.7万元；项目支出决算2,167.79万元，占62.6%，主要支出项目有：一般公共服务支出579.56万元，城乡社区事务支出1,198.88万元，商业服务业等事务支出389.35万元。

2013年茂名市对外贸易经济合作局项目支出情况说明

    2013年财政拨款安排的项目支出共2,167.79万元，具体情况如下：

    1.一般公共服务决算支出579.56万元，比上年决算增加326.37万元，主要原因是对外贸易管理和招商引资力度加大，支出增加。主要支出项目有：对外贸易管理支出307.5万元，招商引资支出160万元。

    2. 城乡社区事务支出1,198.88万元，比上年决算增加957.23万元，主要原因是对口岸查验单位的投入和货柜车辆检查场的投入增加。

    3、商业服务业等事务支出389.35万元，比上年决算增加115.62万元，主要原因是对市直外资企业的扶持力度加大，投入增加。

2013年茂名市对外贸易经济合作局“三公”经费财政拨款支出决算说明

 

2013年“三公”经费财政拨款支出共84万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出22.2万元，全年使用财政拨款安排出国团组2个、5人次。开支内容包括：（1）参加第二届中国品牌商品非洲展等经贸交流活动支出5.1万元，主要用于交通、住宿等费用；（2）赴日本韩国考察支出17.1万元，主要用于交通、住宿等费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出54.4万元，主要包括：（1）更新购置公务用车1辆，购置支出25万元；（2）公务车保有量9辆，全年运行维护费支出29.4万元，平均每辆3.27万元。

3.公务接待费支出7.4万元，主要用于考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等方面。